2021年度部门整体预算绩效评价报告
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部门概况 |
单位名称 |
中国共产主义青年团湘潭市委员会 |
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年度预算金额 |
418.79万元 |
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主管部门 |
中共湘潭市委 |
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单位基本职能 |
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是党的助手和后备军。中国共产主义青年团湘潭市委员会（以下简称“共青团湘潭市委”）是湘潭市各级团组织的领导机关，受中共湘潭市委及共青团湖南省委共同领导。共青团湘潭市委领导湘潭市少先队工作；是湘潭市青联的核心团体会员，发挥主导作用；指导湘潭市学联开展工作。其主要任务是：（一）开展青少年思想引导工作；（二）组织青年服务经济社会发展；（三）服务青少年成长发展；（四）反映和维护青少年发展权益；（五）开展青年统战工作；（六）承担市委市政府和团省委交办的其他事项。 |
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绩效完成情况 |
部门整体支出管理和使用基本情况 |
机构设置及人员编制情况：本单位内设5个部室：办公室、组织部、青年发展和社会联络部、宣传统战部、希望办。 年末实有人数13人，比上年变动了（增加或减少）0人。人员变化的主要原因是：一是调出3人;二是调入3人。 2022年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想、习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述、习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神，认真贯彻市第十三次党代会精神和团省委十五届七次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，结合庆祝建团100周年，聚焦抓好党的事业后继有人这个根本大计，团结引领广大团员青年永远跟党走、奋进新征程，为建设社会主义现代化新湘潭贡献青春力量，以实学实干实绩献礼党的二十大！ 财政部门预算批复及执行情况： （一）预算收入情况 年初批复预算284.99万元，年中追加133.8万元，全年收入418.79万元。主要因落实临时交办工作而产生的调整，包含绩效考核奖金、增人增资、人员异动调整、市级第二批农业发展专项农村人居环境整治经费；人才工作专项经费等 （二）预算执行情况 全年收入418.79万元，全年总预算支出366.31万元，预算执行率：87.5% （1）基本支出204.37万元 （2）业务性专项161.94万元 资金结余112.49万元，主要原因是工作任务跨年度，且资金在年底到达导致的结余。 部门整体绩效目标： 目标1：加强青少年思想政治引领，组织动员青少年群体深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。
目标2：深化共青团改革，加强基层组织建设。
目标3：动员青年服务中心大局，在乡村振兴、创新创业就业等方面发挥共青团生力军和突击队作用。
目标4：大力实施希望工程，帮助困难青少年群体。做好青少年权益维护工作。
目标5：开展新时代团建创新工作。
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绩效目标完成情况 |
一、整体支出绩效自评总体结果 2021年以来，在市委和团省委坚强领导下，我委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以庆祝建党100周年和党史学习教育为重点，苦干实干、创先争优，圆满完成各项工作任务。部门整体支出绩效自评评分95分。 二、整体支出主要绩效指标完成结果 1.单位年度收入：2021年初结余60.01万元，当年单位收入418.79万元，其中年初预算284.99万元。年中追加调整133.8万元，调整范围属于落实国家政策、党委政府临时交办任务和不可抗力原因而产生的调整，不计入调整范围，预算调整率为0。 2.单位年度支出：基本支出情况：年度基本支出204.37万元，年度总预算为204.37万元，主要用于人员经费和日常公用经费开支，其中工资福利支出189.86万元，商品和服务支出13.52万元，对个人和家庭的补助0.99万元。基本支出预算控制率为100%。 项目支出情况：年度项目支出161.94万元，年度总预算为214.42万元，主要是为完成特定行政工作任务而发生的支出项目支出预算控制率为75%。 3.“三公经费”预算执行情况：2021年度“三公经费”预算数3.89万元，其中公务接待费0.84万元，公务用车运行维护费3.2万元，出国（境）费0万元；实际支出2.27万元，其中公务用车运行维护费1.56万元，公务接待费0.72万元，出国（境）费0万元，未超过预算数。“三公”经费预算控制率为58.35%。 三、预算管理情况 我委将制度建设作为开展绩效管理的关键环节，建立健全了《财务管理制度》《公务用车管理制度》《公务接待管理制度》《团市委财政资金预算绩效管理实施办法（试行）》《共青团湘潭市委预算绩效管理工作考核办法》，在全委机关干部中牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步强化支出责任和效率意识，使工作开展有章可循、有据有依。 四、资产管理情况 规范资产管理，建立健全固定资产管理制度，严格按照政府采购要求进行采购、资产使用和处置，每月按要求申报资产月报表，年末盘点固定资产并上报年报。 五、职责履行和效益 以单位绩效考核工作目标为基础，编制2021年部门预算整体支出绩效目标值，保障单位顺利履职尽责，圆满完成各项工作目标，团市委机关荣获全国“强国少年红色阅读”主题活动优秀组织奖、“湖南省禁毒工作先进集体”、湘潭市深化全国文明城市建设工作嘉奖单位、湘潭市创建国家卫生城市突出贡献单位等国省市荣誉9项。各项工作在《人民日报》《中国青年报》《湖南日报》等省级以上主流媒体宣传推介69次，在《湘潭日报》等市级媒体宣传推介133次。 （一）加强青少年思想政治引领 一是用创新理论引领青少年。坚持把抓好“青年大学习”作为学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的首要任务，“青年大学习”覆盖面不断提升，广泛吸收优秀青年讲师加入湘潭“青年讲师团”，组织开展党的创新理论宣讲1000余场。二是用新兴媒体凝聚青少年。新媒体工作获评团省委“2021青媒奖·年度工作先进单位”。团属“两微一抖”新媒体平台关注人数超10万人，官方微信发布推文265条，官方抖音发表短视频41条。 （二）加强基层组织建设 一是县域共青团改革全面完成。全市5个试点县市区4大方面、18项改革任务全面完成，相关工作经验在新湖南、市委《改革简报》等推介8次。二是学校共青团改革持续深化。全面深化团教协作，市县两级全部成立教育团工委，联合市教育局建立团教工作联席会议制度，成立市级中学名团干工作室。三是少先队工作全面加强。以市委名义下发《关于全面加强新时代少先队工作的若干措施》，成功召开市第五次少代会。四是用先进榜样激励青少年。利用“五四”“六一”“十一”“十·一三”等时间节点，通过多种形式对各类先进青少年典型进行宣传。 （三）动员青年服务中心大局 一是在疫情防控中彰显青春担当。及时发布《关于积极投身新冠肺炎疫情防控工作的倡议书》《湘潭市疫情防控青年志愿者招募令》，累计招募志愿者3500余名、组建青年突击队107支、青年志愿者服务队76支。二是在创新创业中迸发青春激情。继续实施“其实你不用去远方”大学生留潭就业创业计划，组织高校毕业生参加湘潭市“高校学子名企行”活动，推荐23个项目参加省第八届“创青春”中国青年创新创业大赛。三是在乡村振兴中贡献青春力量。继续组织开展“美丽屋场”和农产品包装“设计下乡”志愿服务，组织来自湖南大学等5所高校的41个志愿团队，为全市提供“美丽屋场”设计样板21个、农产品包装设计作品20个。四是在青年志愿服务中展现青春作为。当好创文创卫工作主力军，全年累计组织1万余名青年志愿者投入全市创文创卫工作，组织开展“情满旅途·暖冬行动”春运志愿服务。 （四）大力实施希望工程，维护青少年合法权益 一是大力实施希望工程助学活动。实施“子敬阳光”助学活动，募集资金693.6万元、资助贫困学生1852名；积极争取团省委“芙蓉学子”“湘窖·我的大学梦”“中国茅台·国之栋梁”等省级助学项目，累计发放助学金73万元；组织开展希望工程“一元捐”活动，募集爱心资金95万余元。二是真情关爱青少年健康成长。组织开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，围绕“关爱青少年身心健康”主题积极建言献策；广泛开展平安假期安全自护教育；组织开展“轻松备考·12355与你同行”中高考减压活动，邀请省青少年心理专家为3600余名学生送去减压课程。三是积极维护青少年合法权益。聚焦创建全国市域社会治理现代化试点合格城市，组织开展市级“双零”社区创建工作；指导5个团属青年社会组织开展“逆风飞翔·关爱事实无人抚养儿童”项目，推荐“守护青苗——关爱留守儿童和困境儿童”项目入选湖南省“四季同行·雷锋家乡学雷锋”志愿服务项目孵化行动。 （五）开展新时代团建创新工作 一是深入实施《中长期青年发展规划（2016—2025年）》。在全省率先出台《湘潭市青年发展规划（2021-2025年）》，组织召开湘潭市实施中长期青年发展规划联席会议，扎实开展“我为群众办实事，我为青年解难题”主题实践活动，累计开展“我为群众办实事”项目134件，完成率、满意率均为100%，其中“疫情防控志愿服务”和“防溺水青少年自护教育”获评湘潭市“我为群众办实事”优秀案例，并在湘潭市“我为群众办实事”优秀办结项目新闻发布会上进行典型推介。二是切实促进青年成才。连续两年选拔400名湘潭籍大学生到全市66个乡镇（街道）兼任组织干事和团委副书记，深受参与大学生和接收单位好评；受市委组织部委托，首次承办清华大学博士团来潭暑期实践活动。 |
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存在的问题分析及改进措施 |
存在的问题 |
存在的问题：1.专项资金不足。我委承担的创文创卫志愿服务工作经费严重不足，且该项工作是服务全市中心大局的重要任务；同时根据省委文件要求，青少年事业发展专项经费“每人一元钱”问题尚未解决到位，少先队工作专项经费未达相关文件要求。 2.部分业务科室绩效管理责任意识不够强。部分业务科室对预算编制和绩效评价工作的认识和重视不够，开展工作时配合度不高。 原因：1.未严格建立资金绩效考核机制，安排业务项目资金时考虑工作，没有有效运用绩效评价结果进行资金分配。 2.预算绩效管理缺乏专业管理人员。绩效管理部门以办公室及财务人员为主，绩效管理专业知识相对不足。 |
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改进措施 |
1.积极争取上级资金，力求为各项活动开展提供坚实的物质保障增强预算绩效管理意识。 2.提升业务素质。牵头组织开展预算绩效管理工作业务培训，并对绩效目标的制定进行专门的培训与辅导，促进对绩效管理专业知识的学习，提高绩效管理业务工作能力。 |
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其他需要说明问题 |
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