2021年湘潭市机关事务管理局部门整体支出
绩效评价报告
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项目名称 |
2021年度湘潭市机关事务管理局部门整体支出 绩效评价报告 |
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项目金额 |
6280.82万元 |
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主管部门 |
湘潭市机关事务管理局 |
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项目实施单位 |
湘潭市机关事务管理局 |
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评价单位 |
湘潭神州有限责任会计师事务所 |
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项目基本情况 |
湘潭市机关事务管理局为财政全额拨款行政单位，其下设2个单位机关后勤服务中心和行政事业单位国有资产事务中心属于全额拨款事业单位，其决算纳入局本级。 2021年湘潭市机关事务管理局总收入6280.82万元，其中：财政预算收入6280.82万元。年初预算安排3326.98万元，其中：基本支出492.54万元，项目支出2834.44万元。年中追加安排4198.93万元。 |
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项目主要绩效 |
（1）做好市本级机关事务工作，健全公共机构节能体系，重点推进节约型机关、公共机构垃圾分类、公共机构能耗统计、示范创建等工作；做好市直行政事业单位国内公务接待的监督检查工作。 （2）集中统一管理市直行政事业单位国有资产，拟订并组织实施市直行政单位住房制度改革实施方案和细则。 （3）指导、监督、配备、调剂和管理全市公务用车。 （4）做好市直行政事业单位后勤保障服务工作。 （5）指导、监督全市机关物业管理，做好机关大院、总工会南栋、四大家的物业管理工作。 （6）保证四大家中央空调运行正常、“两个中心”场地正常使用。 |
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有关问题及建议 |
问题：1、绩效目标及指标值设置不够细化、量化。 部分绩效目标及指标值设置不够细化、量化，指标值不具有可衡量性、不便于考核，如： ①公共事务管理科社会效益指标：对提高干部职工对垃圾分类工作认识的作用，指标值为较大； ②公车管理科社会效益指标：通过公务用车信息化管理……促进规范用车的作用，指标值为较大； ③后勤管理科社会效益指标：提升机关干部职工的幸福感，指标值为较大，不便于考核。 2、“三馆”维修维护的责任未落实。 “三馆”大楼的所有钢架结构、管道支架、梁柱、铁楼梯等使用的是铁质材料，经过长期日晒雨淋，已经严重生锈和腐蚀，存在铁屑掉落现象，存在一定的安全隐患，亟需进行专业维修维护。 3、预算编制欠科学，调整率过大，年末结转也过大。 机关事务局2021年年初预算安排3326.98万元，年中追加4198.93万元，年末结转1245.13万元，不符合《预算法》第十二条“各级预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则”的规定。 4、资产管理信息系统的固定资产金额与财务报表不一致，账账不符。 建议：1、进一步提高预算编制的科学性、准确性 提高预算编制的准确性，结合社会发展和政策变化等增减变动因素，实事求是、科学合理的编制预算，提高预算执行率。同时，预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。提升财政资金使用效率。 2、落实“三馆”维修问题 “三馆”作为世界了解湘潭的窗口，设施设备的损坏问题，严重降低了参观者美感，影响了城市面容面貌。为确保场馆安全，给游客一个安全舒适的参观环境，应尽快落实维修问题。 3、科学合理进行绩效目标和指标的设置 按照绩效目标管理要求，绩效目标既要符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划等要求，同时应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性表述，但应具有可衡量性。 4、严格执行政府采购制度 根据部门实际需求和相关标准编制政府采购预算，按照已批复的预算安排政府采购计划，严格按照规定选择政府采购方式，按规定履行政府采购程序。 5、组织绩效管理专题培训，有效提升绩效管理人员业务水平。 6、精打细算，落实过紧日子要求，严控一般性支出，统筹协调各部门做好节能降耗工作，推进财政资源高效配置。 7、定期对资产管理系统资产进行盘点清理和核对，及时调整相关卡片，做到账实、账卡、账账相符。 |