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项目名称 |
2022年湘潭综合保税区管理委员会部门整体支出 |
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项目金额 |
5,170.49万元 |
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主管部门 |
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项目实施单位 |
湘潭综合保税区管理委员会 |
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评价单位 |
湘潭诚正有限责任会计师事务所 |
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部门 (项目)基本情况 |
一、部门职能职责 1.贯彻执行党和国家关于发展综合保税区的方针政策、法律法规和决策部署。 2.负责研究拟订和组织实施湘潭综保区重大发展战略、发展规划和工作计划。 3.按照湘潭市国土空间总体规划和国民经济产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。 4.利用综合保税区的平台功能优势，服务全市开放型经济发展。 5.负责湘潭综保区招商引资有关工作。 6.根据市人民政府授权或接受有关部门委托，负责为区内企业协调民航、海关、口岸、税务、金融、知识产权等有关部门和公安等其他驻区单位的工作，为企业提供指导和服务。 7.负责区内基础设施的建设和维护管理工作。 8.按照管理权限，负责区内党的建设和“两新”组织党建工作。 9.根据有关要求和职责分工，承担湘潭综保区综合管理、统计、内部审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。 10.完成市委、市人民政府交办的其他事项。 二、部门人员情况 湘潭综保区机关核定事业编制23名。其中：正处级领导职数1名，副处级领导职数2名。内设机构正科级领导职数6名，副科级领导职数5名。 2022年末，湘潭综保区实有人数31人（含挂职干部2名）。其中事业人员14人，聘用人员15人。 三、部门预算情况 2022年年初预算安排5,170.49万元， 其中：基本支出774.31万元，项目支出4,272.18万元，预备费124.00万。年中调减668.55万元，全年预算收入合计4,501.94万元，全年预算支出4,273.10万元，年末结转结余228.84万元。 |
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部门 (项目)主要绩效 |
1.外贸进出口工作。2022年外贸进出口额157.1171亿且同比增长51.70%，完成119.1亿元且同比增长15%的目标任务。 2.招商引资工作。2022年新引进实体企业21家，完成20家的目标任务；招商引资实际到位内资5.37亿元且同比增长260.77%，完成1.69亿且同比增长15%的目标任务。 3. 技工贸总收入。完成技工贸总收入282.77亿元的目标任务且同比增长8%。 4. 固定资产投资。完成固定资产投资6.77亿元的目标任务；同比增长15%。 5.亩均进出口额。2022年度亩均进出口额为1,000.59万元，较2021年的659.58万元有较大幅度的增长。 6.综合排名。2022年度综合保税区发展绩效评估综合排名87，较上年96名前进了9位，超额完成前进5位的目标任务。 |
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有关问题及建议 |
一、存在的问题 1.投入方面。机制体制不明确，预决算批复程序欠规范；绩效意识不强，未建立事前评估机制、未开展绩效跟踪监控和结果应用，全过程链条不完整。 2.过程方面。总体预算调整率为14.85%，预算调整率过大，预算编制的精准性不高；未按照预算管理要求公开决算信息；项目资金未专账核算，项目资金使用情况不清晰。 3.产出方面。部分产出指标未能全部达成，工作推进不力；招引政策未出台，执行与计划存在偏离。 4.效益方面。被投企业负债高，且持续亏损，国有资本存在运营风险，未能做到保值增值。 二、相关建议 1.转换安排方式，尝试预算管理新模式，将定额的预算安排模式逐步向“税收分成留用 项目资金补助”模式过渡。 2.统一规范管理，进一步明确预算体制机制。 3.强弱项补短板，全面完成园区绩效指标。 4.加大考核管理，提升被投企业运营效率。进一步加大招商引资力度，提高园区土地和厂房的利用率。加强对园区存量企业的服务、培育和扶持，鼓励企业创新发展，激发市场主体活力，将湘潭综保区做大做强。 5.严控债务规模，加强债务风险管控力度。 6.规范补贴发放，公车私用采用实报实销制。 |