2022年湘潭市城区污水处理提质增效厂网一体化
项目绩效评价报告（事后评价）
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项目名称 |
湘潭市城区污水处理提质增效厂网一体化项目 |
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项目金额 |
72700万元 |
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主管部门 |
湘潭市住房和城乡建设局 |
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项目实施单位 |
湘潭城乡铁路投资有限公司 |
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评价单位 |
湖南求臻会计师事务所有限公司 |
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项目基本情况 |
1、项目资金来源为申请的政府专项债7.27亿元。 2、项目整体建设工期8个月,涉及主次干道56条，小区改造29个，混错接整改点65处，湿地公园3个，布市1个，共154个工作面。 3、截止2022年12月31日，45个子项尚有8个子项目未完工，实际完成率82.22%。 4、根据指标体系和评分标准，经综合评价，得分70.5分。 |
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项目主要绩效 |
1、基本消除建成区内生活污水直排； 2、城市污水处理能力提升； 3、通过新建市政道路污水管道，将市政合流系统改造为市政分流系统，实现市政雨污分流、厂网一体化智慧管控。 |
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问题及建议 |
1、绩效目标制定欠细化、量化。 建议：项目单位应强化项目绩效自评工作，科学填报项目申报表，绩效目标指向明确、具体细化、合理可行，对资金的使用形成量化的数据，确保资金使用科学合理。 2、工程基本建设程序履行不到位。 建议：严格履行工程建设程序。单位应组织全体工作人员学习工程建设的各项法律法规及制度，强化规则制度意识，在工程建设中严格履行政府采购、资质审核、合同签订与竣工验收等各项工程建设程序。 3、工程变更及签证管理制度落实不到位。 建议：施工单位应严格执行基本建设程序，推进工程项目规范建设。 4、专项债券资金使用不规范。 建议：项目单位应规范账务处理，及时调整账务往来，完善相关手续，切实保证资金规范安全使用。 5、专项债资金管理制度不健全。 建议：项目单位应建立健全专项资金管理制度，主管部门应针对大额的专项资金强化日常监督管理。 |